| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI |
| Número do empenho: | 4235 | Data de lançamento: | 10/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, CFE DANFE 032284998. | 2.866,96 | 2.866,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, CFE DANFE 032284998. | 2.866,96 | ||
| 10/12/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, CFE DANFE 032284998. | 2.866,96 | ||
| 16/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4235/2020 SERGIO GIRARDI - 16013 | 2.866,96 | ||
| TOTAL | 2.866,96 | 2.866,96 | 2.866,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
