Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VANESSA CARVALHO DE GOES 02913657010 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4252 |
Data de lançamento: |
10/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES - RECURSOS VINCULADOS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NF 032319256. |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NF 032319256. |
5.000,00 |
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| 10/12/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NF 032319256.
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5.000,00 |
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| 17/12/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2108
PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2020
VANESSA CARVALHO DE GOES 02913657010 - 18586 |
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5.000,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
