| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4269 | Data de lançamento: | 14/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - Contratacao por tempo determinado de professores | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. | 2.019,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | FERIAS REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. | 2.019,65 | ||
| 14/12/2020 | REF. RESCISÕES DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. | 2.019,65 | ||
| 17/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4269/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 | 2.019,65 | ||
| TOTAL | 2.019,65 | 2.019,65 | 2.019,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
