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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4271 Data de lançamento: 14/12/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: FUNDEB
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. 0,00 2.861,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2020 FERIAS REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. 2.861,17
14/12/2020 REF. RESCISÕES DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. 2.861,17
17/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 2.861,17
TOTAL 2.861,17 2.861,17 2.861,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.