| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 4272 | Data de lançamento: | 14/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - Obrigacoes patronais | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS CORRENTE (REF. MÊS DA DATA DO EMPENHO) REF. RESCISÕES DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. | 218,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS CORRENTE (REF. MÊS DA DATA DO EMPENHO) REF. RESCISÕES DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. | 218,08 | ||
| 14/12/2020 | REF. RESCISÕES DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. | 218,08 | ||
| 29/12/2020 | Pagamento de Empenho 4272/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 218,08 | ||
| TOTAL | 218,08 | 218,08 | 218,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
