MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS.
0,00
1.609,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2020
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS.
1.609,68
14/12/2020
REF. RESCISÕES DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS.
1.609,68
14/12/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social
129,19
14/12/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social
245,32
17/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4277/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451
1.235,17
TOTAL
1.609,68
1.609,68
1.609,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.