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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4278 Data de lançamento: 14/12/2020
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. 0,00 849,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2020 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. 849,55
14/12/2020 REF. RESCISÕES DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. 849,55
17/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4278/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 849,55
TOTAL 849,55 849,55 849,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.