Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2020 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1.884,11 |
|
|
| 14/12/2020 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
|
1.884,11 |
|
| 14/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
1,97 |
| 14/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
8,59 |
| 14/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
22,87 |
| 14/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
37,74 |
| 14/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
251,12 |
| 17/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4291/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
|
|
1.561,82 |
| TOTAL |
1.884,11 |
1.884,11 |
1.884,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
