| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4292 | Data de lançamento: | 14/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS. | 0,00 | 628,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS. | 628,04 | ||
| 14/12/2020 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS. | 628,04 | ||
| 17/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4292/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 | 628,04 | ||
| TOTAL | 628,04 | 628,04 | 628,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
