Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4295 |
Data de lançamento: |
14/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RECAPAGEM DE PNEUS 18.4X34 A QUENTE
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF RECAPAGEM DE PNEUS 18.4X34 A QUENTE, CFE DANFE ANEXA. |
1.495,00 |
2.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2020 |
RECAPAGEM DE PNEUS 18.4X34 A QUENTE
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF RECAPAGEM DE PNEUS 18.4X34 A QUENTE, CFE DANFE ANEXA. |
2.990,00 |
|
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| 14/12/2020 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-2.990,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
