| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
| Número do empenho: | 4308 | Data de lançamento: | 18/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TONER HP 105A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER HP 105A CFE DANFE 032369677. | 137,00 | 411,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | TONER HP 105A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER HP 105A CFE DANFE 032369677. | 411,00 | ||
| 18/12/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER HP 105A CFE DANFE 032369677. | 411,00 | ||
| 18/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4308/2020 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 | 411,00 | ||
| TOTAL | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
