Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4310 |
Data de lançamento: |
18/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - Recursos Escedentes |
| Conta de Despesa: |
4490.51.96.00.00.00 - Almoxarifado de obras |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃ DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 12144 E 12147. |
3.175,45 |
3.175,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2020 |
AQUISIÇÃ DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 12144 E 12147. |
3.175,45 |
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| 18/12/2020 |
AQUISIÇÃ DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 12144 E 12147.
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3.175,45 |
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| 21/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4310/2020
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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3.175,45 |
| TOTAL |
3.175,45 |
3.175,45 |
3.175,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
