Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIMONI TATIANA SALDANHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4311 |
Data de lançamento: |
18/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - Servicos de audio, video e foto |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PRODUÇÃO DE VIDEOS ALUSIVOS AO NATA E AO ANO NOVO COM GRUPO CULTURAIS DO MUNCÍPIO, CFE NF 344. |
3.250,00 |
6.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PRODUÇÃO DE VIDEOS ALUSIVOS AO NATA E AO ANO NOVO COM GRUPO CULTURAIS DO MUNCÍPIO, CFE NF 344. |
6.500,00 |
|
|
| 18/12/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PRODUÇÃO DE VIDEOS ALUSIVOS AO NATA E AO ANO NOVO COM GRUPO CULTURAIS DO MUNCÍPIO, CFE NF 344.
|
|
6.500,00 |
|
| 21/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4311/2020
SIMONI TATIANA SALDANHA - 15472 |
|
|
5.500,00 |
| 21/12/2020 |
Anulação |
|
-1.000,00 |
|
| 21/12/2020 |
Anulação |
-1.000,00 |
|
|
| TOTAL |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
