Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020. |
36.158,56 |
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| 21/12/2020 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020. |
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36.158,56 |
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| 21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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39,80 |
| 21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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365,33 |
| 21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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2.349,54 |
| 21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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3.992,46 |
| 21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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4.354,34 |
| 23/12/2020 |
Pagamento de Empenho 4387/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25.057,09 |
| TOTAL |
36.158,56 |
36.158,56 |
36.158,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
