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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4405	Data de lançamento:	21/12/2020
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - Subsidios
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020.	0,00	5.037,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020.	5.037,95
21/12/2020	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020.		5.037,95
21/12/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras			25,19
21/12/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras			100,55
21/12/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras			370,45
21/12/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras			564,24
23/12/2020	Pagamento de Empenho 4405/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.977,52
TOTAL		5.037,95	5.037,95	5.037,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21/12/2020	25,19		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	21/12/2020	100,55		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	21/12/2020	370,45		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/12/2020	564,24		Lançada
TOTAL		1.060,43