Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOSE LEITE PEÇAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4420 |
Data de lançamento: |
21/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA NA SECRETARIA DE OBRAS
Finalidade: REF. INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA NA SECRETARIA DE OBRAS. |
1.740,00 |
1.740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2020 |
MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA NA SECRETARIA DE OBRAS
Finalidade: REF. INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA NA SECRETARIA DE OBRAS. |
1.740,00 |
|
|
| 21/12/2020 |
REF. INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA NA SECRETARIA DE OBRAS.
|
|
1.740,00 |
|
| 23/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4420/2020
JOSE LEITE PEÇAS - 14703 |
|
|
1.740,00 |
| TOTAL |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
