| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GAYGER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4421 | Data de lançamento: | 21/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 179.86 | PEDRA BRITA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA USO EM RUAS, CFE NF Nº 27013 | 38,50 | 6.924,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | PEDRA BRITA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA USO EM RUAS, CFE NF Nº 27013 | 6.924,61 | ||
| 21/12/2020 | AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA USO EM RUAS, CFE NF Nº 27013 | 6.924,61 | ||
| 23/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4421/2020 GAYGER & CIA LTDA - 132 | 6.924,61 | ||
| TOTAL | 6.924,61 | 6.924,61 | 6.924,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
