| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4426 | Data de lançamento: | 21/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CÂMARA DE AR Finalidade: AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, CFE NF Nº 12218. | 487,89 | 487,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | CÂMARA DE AR Finalidade: AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, CFE NF Nº 12218. | 487,89 | ||
| 21/12/2020 | AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, CFE NF Nº 12218. | 487,89 | ||
| 28/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4426/2020 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 | 487,89 | ||
| TOTAL | 487,89 | 487,89 | 487,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
