| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4438 | Data de lançamento: | 21/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - Servicos extraordinarios | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. DIFERENÇA DE VARIÁVEIS DO 13º SALÁRIO. | 0,00 | 79,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. DIFERENÇA DE VARIÁVEIS DO 13º SALÁRIO. | 79,34 | ||
| 21/12/2020 | REF. DIFERENÇA DE VARIÁVEIS DO 13º SALÁRIO. | 79,34 | ||
| 21/12/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores | 10,23 | ||
| 21/12/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores | 11,11 | ||
| 29/12/2020 | Pagamento de Empenho 4438/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 58,00 | ||
| TOTAL | 79,34 | 79,34 | 79,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 21/12/2020 | 10,23 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 21/12/2020 | 11,11 | Lançada | |
| TOTAL | 21,34 |
