| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4439 | Data de lançamento: | 21/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - Servicos extraordinarios | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. DIFERENÇA DE VARIÁVEIS DO 13º SALÁRIO. | 0,00 | 69,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. DIFERENÇA DE VARIÁVEIS DO 13º SALÁRIO. | 69,97 | ||
| 21/12/2020 | REF. DIFERENÇA DE VARIÁVEIS DO 13º SALÁRIO. | 69,97 | ||
| 21/12/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia | 8,40 | ||
| 29/12/2020 | Pagamento de Empenho 4439/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 61,57 | ||
| TOTAL | 69,97 | 69,97 | 69,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 21/12/2020 | 8,40 | Lançada | |
| TOTAL | 8,40 |
