Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4440 |
Data de lançamento: |
21/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS MÊS CORRENTE (MÊS CORRESPONTENTE À DATA DO EMPENHO). REF. DIFERENÇA DE VARIÁVEIS DO 13º SALÁRIO. |
0,00 |
15,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2020 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS MÊS CORRENTE (MÊS CORRESPONTENTE À DATA DO EMPENHO). REF. DIFERENÇA DE VARIÁVEIS DO 13º SALÁRIO. |
15,80 |
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| 21/12/2020 |
REF. DIFERENÇA DE VARIÁVEIS DO 13º SALÁRIO. |
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15,80 |
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| 29/12/2020 |
Pagamento de Empenho 4440/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15,80 |
| TOTAL |
15,80 |
15,80 |
15,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
