MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.16.44.00.00.00 - Servicos extraordinarios
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS CORRENTE (REF. DATA DO EMPENHO) REF. DIFERENÇA DE VARIÁVEIS DO 13º SALÁRIO.
0,00
873,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2020
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS CORRENTE (REF. DATA DO EMPENHO) REF. DIFERENÇA DE VARIÁVEIS DO 13º SALÁRIO.
873,22
21/12/2020
REF. DIFERENÇA DE VARIÁVEIS DO 13º SALÁRIO.
873,22
21/12/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde
105,46
21/12/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde
352,86
29/12/2020
Pagamento de Empenho 4446/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
414,90
TOTAL
873,22
873,22
873,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
21/12/2020
105,46
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
