Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2020 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020 - FÉRIAS E RESCISÕES. |
6.143,83 |
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| 27/01/2020 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020 - FÉRIAS E RESCISÕES. |
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6.143,83 |
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| 27/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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748,16 |
| 27/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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974,50 |
| 27/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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6,15 |
| 27/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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27,11 |
| 27/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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80,66 |
| 27/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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545,21 |
| 04/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 452/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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3.762,04 |
| TOTAL |
6.143,83 |
6.143,83 |
6.143,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
