| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 465 | Data de lançamento: | 27/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - Gratificacao de tempo de servico | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020 - FÉRIAS E RESCISÕES. | 0,00 | 186,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020 - FÉRIAS E RESCISÕES. | 186,05 | ||
| 27/01/2020 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020 - FÉRIAS E RESCISÕES. | 186,05 | ||
| 27/01/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE - RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas | 103,69 | ||
| 04/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 465/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 | 82,36 | ||
| TOTAL | 186,05 | 186,05 | 186,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO | 27/01/2020 | 103,69 | Lançada | |
| TOTAL | 103,69 |
