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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	467	Data de lançamento:	27/01/2020
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020 - FÉRIAS E RESCISÕES.	0,00	1.240,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2020	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020 - FÉRIAS E RESCISÕES.	1.240,29
27/01/2020	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020 - FÉRIAS E RESCISÕES.		1.240,29
27/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			337,32
04/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 467/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			902,97
TOTAL		1.240,29	1.240,29	1.240,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	27/01/2020	337,32		Lançada
TOTAL		337,32

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