Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
470 |
Data de lançamento: |
27/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.04.00.00 - Contratação por tempo determinado de servidores de escolas |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020 - FÉRIAS E RESCISÕES. |
0,00 |
843,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2020 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020 - FÉRIAS E RESCISÕES. |
843,03 |
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| 27/01/2020 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020 - FÉRIAS E RESCISÕES. |
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843,03 |
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| 04/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 470/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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843,03 |
| TOTAL |
843,03 |
843,03 |
843,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
