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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	477	Data de lançamento:	27/01/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020 - FÉRIAS E RESCISÕES.	0,00	1.498,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2020	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020 - FÉRIAS E RESCISÕES.	1.498,60
27/01/2020	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020 - FÉRIAS E RESCISÕES.		1.498,60
27/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude			10,65
27/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude			167,84
04/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 477/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			1.320,11
TOTAL		1.498,60	1.498,60	1.498,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/01/2020	10,65	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/01/2020	167,84	Lançada
TOTAL		178,49

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