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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	492	Data de lançamento:	27/01/2020
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.	215,00	1.075,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.	1.075,00
31/01/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.		213,40
05/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 492/2020 OI SA - 18255			213,40
09/03/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.		201,54
11/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 492/2020 OI SA - 18255			201,54
31/03/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.		201,54
13/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 492/2020 OI SA - 18255			201,54
05/05/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.		201,54
06/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 492/2020 OI SA - 18255			201,54
01/06/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.		201,54
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 492/2020 OI SA - 18255			201,54
01/12/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-55,44
TOTAL		1.019,56	1.019,56	1.019,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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