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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 492 Data de lançamento: 27/01/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS. 215,00 1.075,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS. 1.075,00
31/01/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS. 213,40
05/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 492/2020 OI SA - 18255 213,40
09/03/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS. 201,54
11/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 492/2020 OI SA - 18255 201,54
31/03/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS. 201,54
13/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 492/2020 OI SA - 18255 201,54
05/05/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS. 201,54
06/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 492/2020 OI SA - 18255 201,54
01/06/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS. 201,54
08/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 492/2020 OI SA - 18255 201,54
01/12/2020 ANULAÇÃO DE EMPENHO -55,44
TOTAL 1.019,56 1.019,56 1.019,56
SALDO A PAGAR 0,00


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