Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
507 |
Data de lançamento: |
27/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA |
900,00 |
900,00 |
| 2.00 |
PINO DE CENTRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE DANFE 292. |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2020 |
MOLA PINO DE CENTRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE DANFE 292. |
950,00 |
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| 27/01/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE DANFE 292.
|
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950,00 |
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| 05/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002058
PAGTO. REF. EMPENHO 507/2020
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 |
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950,00 |
| TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
