Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JURANDIR DE ANHAIA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
511 |
Data de lançamento: |
27/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULO PLACA IXK 1557
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULO PLACA IXK 1557, CFE NF 826. |
35,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULO PLACA IXK 1557
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULO PLACA IXK 1557, CFE NF 826. |
140,00 |
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| 27/01/2020 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULO PLACA IXK 1557, CFE NF 826.
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140,00 |
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| 05/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 511/2020
JURANDIR DE ANHAIA ME - 16970 |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
