Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
515 |
Data de lançamento: |
27/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 81.64 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: Aquisição de Combustível para a atender a Frota Municipal no Exercício de 2020, CFE PP 002/2020 E CONTRATO N° 002/2020. |
4,93 |
402,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2020 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: Aquisição de Combustível para a atender a Frota Municipal no Exercício de 2020, CFE PP 002/2020 E CONTRATO N° 002/2020. |
402,50 |
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| 27/01/2020 |
Finalidade: Aquisição de Combustível para a atender a Frota Municipal no Exercício de 2020, CFE PP 002/2020 E CONTRATO N° 002/2020.
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402,50 |
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| 05/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 515/2020
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA - 339 |
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402,50 |
| TOTAL |
402,50 |
402,50 |
402,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
