Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL
Dados do Empenho
Número do empenho:
535
Data de lançamento:
27/01/2020
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE FATURA ANEXA.
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE FATURA ANEXA.
2.701,09
2.701,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2020
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE FATURA ANEXA.
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE FATURA ANEXA.
2.701,09
27/01/2020
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE FATURA ANEXA.
2.701,09
07/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 535/2020
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370
2.701,09
TOTAL
2.701,09
2.701,09
2.701,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
