Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL
Dados do Empenho
Número do empenho:
542
Data de lançamento:
27/01/2020
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
23.594,85
23.594,85
1.00
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS MUNICIPAIS
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE FATURA ANEXA
3.738,56
3.738,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2020
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS MUNICIPAIS
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE FATURA ANEXA
27.333,41
27/01/2020
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE FATURA ANEXA
27.333,41
07/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 542/2020
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370
27.333,41
TOTAL
27.333,41
27.333,41
27.333,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
