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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: BARONESA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	548	Data de lançamento:	05/02/2020
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	REFIL PARA VASSOURA MOP PÓ, PRO 60 CM, ARMAÇÃO PROFI - 60 CM X 12CM.	32,00	192,00
100.00	COPOS TÉRMICOS ISOPOR, 180 ML, PCT C/ 25 UND. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PP 001/2020 E CONTRATO 003/2020.	3,38	338,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2020	REFIL PARA VASSOURA MOP PÓ, PRO 60 CM, ARMAÇÃO PROFI - 60 CM X 12CM. COPOS TÉRMICOS ISOPOR, 180 ML, PCT C/ 25 UND. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PP 001/2020 E CONTRATO 003/2020.	530,00
02/03/2020	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PP 001/2020 E CONTRATO 003/2020.		530,00
05/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 548/2020 BARONESA LTDA EPP - 17393			530,00
TOTAL		530,00	530,00	530,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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