| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 548 | Data de lançamento: | 05/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | REFIL PARA VASSOURA MOP PÓ, PRO 60 CM, ARMAÇÃO PROFI - 60 CM X 12CM. | 32,00 | 192,00 |
| 100.00 | COPOS TÉRMICOS ISOPOR, 180 ML, PCT C/ 25 UND. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PP 001/2020 E CONTRATO 003/2020. | 3,38 | 338,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | REFIL PARA VASSOURA MOP PÓ, PRO 60 CM, ARMAÇÃO PROFI - 60 CM X 12CM. COPOS TÉRMICOS ISOPOR, 180 ML, PCT C/ 25 UND. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PP 001/2020 E CONTRATO 003/2020. | 530,00 | ||
| 02/03/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PP 001/2020 E CONTRATO 003/2020. | 530,00 | ||
| 05/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 548/2020 BARONESA LTDA EPP - 17393 | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
