| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
| Número do empenho: | 550 | Data de lançamento: | 05/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | COLA ADESIVO INSTANTÂNEO, (tipo super bonder) 5,0grs. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PP 001/2020 E CONTRATO 004/2020. | 4,46 | 44,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | COLA ADESIVO INSTANTÂNEO, (tipo super bonder) 5,0grs. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PP 001/2020 E CONTRATO 004/2020. | 44,60 | ||
| 12/02/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PP 001/2020 E CONTRATO 004/2020. | 44,60 | ||
| 17/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 550/2020 CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 | 44,60 | ||
| TOTAL | 44,60 | 44,60 | 44,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
