| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| Número do empenho: | 556 | Data de lançamento: | 05/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | GUARDANAPOS BRANCO 22CM X 23CM, PCT C/50 UND. | 0,65 | 32,50 |
| 50.00 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, MACIO, FARDOS C/ 64 ROLOS, ROLOS DE 30M X 10 CM. | 56,32 | 2.816,00 |
| 5.00 | ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO | 2,15 | 10,75 |
| 130.00 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA, BRANCO SUPER LUXO, TAMANHO APROXIMADO 20,0 X 23,0 E GRAMATURA DE 26 A 28G/M², PCT C/ 1.000 FOLHAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PP 001/2020 E CONTRATO 006/2020. | 6,50 | 845,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | GUARDANAPOS BRANCO 22CM X 23CM, PCT C/50 UND. PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, MACIO, FARDOS C/ 64 ROLOS, ROLOS DE 30M X 10 CM. ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO PAPEL TOALHA INTERFOLHA, BRANCO SUPER LUXO, TAMANHO APROXIMADO 20,0 X 23,0 E GRAMATURA DE 26 A 28G/M², PCT C/ 1.000 FOLHAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PP 001/2020 E CONTRATO 006/2020. | 3.704,25 | ||
| 02/03/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PP 001/2020 E CONTRATO 006/2020. | 3.704,25 | ||
| 03/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 556/2020 JONATHAN AFONSO DO PRADO - 18571 | 3.704,25 | ||
| TOTAL | 3.704,25 | 3.704,25 | 3.704,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
