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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 557 Data de lançamento: 05/02/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 GUARDANAPOS BRANCO 22CM X 23CM, PCT C/50 UND. 0,65 3,90
15.00 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, MACIO, FARDOS C/ 64 ROLOS, ROLOS DE 30M X 10 CM. 56,32 844,80
200.00 PAPEL TOALHA INTERFOLHA, BRANCO SUPER LUXO, TAMANHO APROXIMADO 20,0 X 23,0 E GRAMATURA DE 26 A 28G/M², PCT C/ 1.000 FOLHAS 6,50 1.300,00
5.00 ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PP 001/2020 E CONTRATO 006/2020. 2,15 10,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2020 GUARDANAPOS BRANCO 22CM X 23CM, PCT C/50 UND. PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, MACIO, FARDOS C/ 64 ROLOS, ROLOS DE 30M X 10 CM. PAPEL TOALHA INTERFOLHA, BRANCO SUPER LUXO, TAMANHO APROXIMADO 20,0 X 23,0 E GRAMATURA DE 26 A 28G/M², PCT C/ 1.000 FOLHAS ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PP 001/2020 E CONTRATO 006/2020. 2.159,45
17/02/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PP 001/2020 E CONTRATO 006/2020. 2.159,45
21/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 557/2020 JONATHAN AFONSO DO PRADO - 18571 2.159,45
TOTAL 2.159,45 2.159,45 2.159,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.