| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 566 | Data de lançamento: | 05/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.00 | AGUA SANITARIA 2L | 3,05 | 488,00 |
| 30.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO 2L, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS. EQUIVALENTE AO PINHO SOL. | 3,05 | 91,50 |
| 100.00 | MULTI USO 01 LITRO, COM BRILHO (PARA LIMPEZA DE VIDROS, AZULEJOS, PISOS, PIA E FOGÃO), VÁRIAS FRAGRÂNCIAS. | 3,25 | 325,00 |
| 60.00 | SABONETE LIQUIDO FRASCO 1 L. VARIAS FRAGRANCIAS | 4,50 | 270,00 |
| 20.00 | BORRIFADOR PLÁSTICO, MÍNIMO DE 500 ML | 2,60 | 52,00 |
| 100.00 | CREME DENTAL 90GR | 1,30 | 130,00 |
| 20.00 | NAFTALINA EM BOLAS, PCT 50 grs | 2,50 | 50,00 |
| 120.00 | AMACIANTE FRASCO 2 L, vALIDADE DE NO MÍNIMO 18 NESES A CONTAR DA ENTREGA Finalidade: AQUIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PP 001/2020 E CONTRATO N° 009/2020. | 3,05 | 366,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | AGUA SANITARIA 2L DESINFETANTE SANITÁRIO 2L, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS. EQUIVALENTE AO PINHO SOL. MULTI USO 01 LITRO, COM BRILHO (PARA LIMPEZA DE VIDROS, AZULEJOS, PISOS, PIA E FOGÃO), VÁRIAS FRAGRÂNCIAS. SABONETE LIQUIDO FRASCO 1 L. VARIAS FRAGRANCIAS BORRIFADOR PLÁSTICO, MÍNIMO DE 500 ML CREME DENTAL 90GR NAFTALINA EM BOLAS, PCT 50 grs AMACIANTE FRASCO 2 L, vALIDADE DE NO MÍNIMO 18 NESES A CONTAR DA ENTREGA Finalidade: AQUIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PP 001/2020 E CONTRATO N° 009/2020. | 1.772,50 | ||
| 12/02/2020 | Finalidade: AQUIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PP 001/2020 E CONTRATO 009/2020. | 1.772,50 | ||
| 17/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 566/2020 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 18567 | 1.772,50 | ||
| TOTAL | 1.772,50 | 1.772,50 | 1.772,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
