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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	57	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.	3.200,00	19.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.	19.200,00
02/01/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		3.200,00
08/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2020 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357			3.200,00
06/02/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		3.200,00
10/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2020 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357			3.200,00
02/03/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		3.200,00
11/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2020 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357			3.200,00
26/03/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		3.200,00
07/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2020 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357			3.200,00
24/04/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		3.200,00
06/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2020 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357			3.200,00
28/05/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		3.200,00
04/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2020 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357			3.200,00
TOTAL		19.200,00	19.200,00	19.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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