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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 572 Data de lançamento: 05/02/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. 1.350,00 8.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2020 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. 8.100,00
10/02/2020 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. 1.320,36
10/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 572/2020 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 1.320,36
02/03/2020 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. 1.381,26
05/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 572/2020 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 1.381,26
26/03/2020 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. 1.577,34
06/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 572/2020 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 1.577,34
06/05/2020 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. 1.651,06
07/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 572/2020 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 1.651,06
01/06/2020 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. 1.614,96
05/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 572/2020 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 1.614,96
29/06/2020 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. 555,02
03/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 572/2020 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 555,02
TOTAL 8.100,00 8.100,00 8.100,00
SALDO A PAGAR 0,00


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