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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	572	Data de lançamento:	05/02/2020
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.	1.350,00	8.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2020	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.	8.100,00
10/02/2020	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		1.320,36
10/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 572/2020 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			1.320,36
02/03/2020	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		1.381,26
05/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 572/2020 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			1.381,26
26/03/2020	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		1.577,34
06/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 572/2020 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			1.577,34
06/05/2020	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		1.651,06
07/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 572/2020 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			1.651,06
01/06/2020	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		1.614,96
05/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 572/2020 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			1.614,96
29/06/2020	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		555,02
03/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 572/2020 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			555,02
TOTAL		8.100,00	8.100,00	8.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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