| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 587 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CAMARA DE AR 1000-20 QBOM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERAIL, CFE DANFE ANEXA. | 115,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | CAMARA DE AR 1000-20 QBOM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERAIL, CFE DANFE ANEXA. | 460,00 | ||
| 02/03/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERAIL, CFE DANFE ANEXA. | 460,00 | ||
| 04/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 587/2020 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 649 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
