Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VIVO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
594 |
Data de lançamento: |
06/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
DESPESA TELEFÔNICA - TELEFONES CELULARES.
Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA - TELEFONES CELULARES. |
1.100,00 |
5.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2020 |
DESPESA TELEFÔNICA - TELEFONES CELULARES.
Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA - TELEFONES CELULARES. |
5.500,00 |
|
|
| 06/02/2020 |
Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA - TELEFONES CELULARES.
|
|
5.500,00 |
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| 12/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 594/2020
VIVO SA - 15030 |
|
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1.086,84 |
| 12/02/2020 |
Anulação. |
|
-4.413,16 |
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| 11/03/2020 |
Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA - TELEFONES CELULARES.
|
|
1.159,98 |
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| 12/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 594/2020
VIVO SA - 15030 |
|
|
1.159,98 |
| 01/06/2020 |
Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA - TELEFONES CELULARES.
|
|
869,05 |
|
| 08/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 594/2020
VIVO SA - 15030 |
|
|
869,05 |
| 23/11/2020 |
Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA - TELEFONES CELULARES.
|
|
853,68 |
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| 25/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 594/2020
VIVO SA - 15030 |
|
|
853,68 |
| 31/12/2020 |
Anulação |
-1.530,45 |
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| TOTAL |
3.969,55 |
3.969,55 |
3.969,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
