| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE AUTOPECAS TIO HUGO EIRELI |
| Número do empenho: | 601 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA FO 775,2 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE DANFE 261837. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | MOLA FO 775,2 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE DANFE 261837. | 320,00 | ||
| 06/02/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE DANFE 261837. | 320,00 | ||
| 12/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 601/2020 COMERCIO DE AUTOPECAS TIO HUGO EIRELI - 15057 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
