Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
603 |
Data de lançamento: |
06/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESTABELIZADOR 500 VA BIV 115V 9016 TS SHARA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 5289. |
388,00 |
388,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2020 |
ESTABELIZADOR 500 VA BIV 115V 9016 TS SHARA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 5289. |
388,00 |
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06/02/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 5289.
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388,00 |
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13/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 603/2020
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 18249 |
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388,00 |
TOTAL |
388,00 |
388,00 |
388,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.