| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
| Número do empenho: | 603 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTABELIZADOR 500 VA BIV 115V 9016 TS SHARA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 5289. | 388,00 | 388,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | ESTABELIZADOR 500 VA BIV 115V 9016 TS SHARA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 5289. | 388,00 | ||
| 06/02/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 5289. | 388,00 | ||
| 13/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 603/2020 JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 18249 | 388,00 | ||
| TOTAL | 388,00 | 388,00 | 388,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
