Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
61
Data de lançamento:
02/01/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
PNEU 1400/24 16 L PARA USO EM MOTONIVELADORA SEM CÂMARA, PARA USO EM ESTRADA DE CHÃO
3.195,00
25.560,00
4.00
PNEU 275/80R22 LISO ORIGINAL DE FABRICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
1.175,00
4.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2020
PNEU 1400/24 16 L PARA USO EM MOTONIVELADORA SEM CÂMARA, PARA USO EM ESTRADA DE CHÃO PNEU 275/80R22 LISO ORIGINAL DE FABRICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
30.260,00
31/01/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
30.260,00
04/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 61/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 649
30.260,00
TOTAL
30.260,00
30.260,00
30.260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
