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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: J.A.R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 612 Data de lançamento: 06/02/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRANCHA E MADEIRAS DE EUCALIPTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PNTES BUEIROS E PONTILHÕES, CFE DANFES 28011116 E 28011019. 2.729,50 2.729,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2020 PRANCHA E MADEIRAS DE EUCALIPTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PNTES BUEIROS E PONTILHÕES, CFE DANFES 28011116 E 28011019. 2.729,50
06/02/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PNTES BUEIROS E PONTILHÕES, CFE DANFES 28011116 E 28011019. 2.729,50
13/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 612/2020 J.A.R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME - 17787 2.729,50
TOTAL 2.729,50 2.729,50 2.729,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.