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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 62 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 450,00 2.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 2.700,00
03/01/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 488,38
10/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2020 OI SA - 18255 488,38
31/01/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 487,35
05/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2020 OI SA - 18255 487,35
09/03/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 487,35
11/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2020 OI SA - 18255 487,35
31/03/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 173,29
13/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2020 OI SA - 18255 173,29
05/05/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 484,77
06/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2020 OI SA - 18255 484,77
01/06/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 414,83
08/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2020 OI SA - 18255 414,83
01/12/2020 ANULAÇÃO DE EMPENHO -164,03
TOTAL 2.535,97 2.535,97 2.535,97
SALDO A PAGAR 0,00


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