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Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	62	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.	450,00	2.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.	2.700,00
03/01/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		488,38
10/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2020 OI SA - 18255			488,38
31/01/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		487,35
05/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2020 OI SA - 18255			487,35
09/03/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		487,35
11/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2020 OI SA - 18255			487,35
31/03/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		173,29
13/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2020 OI SA - 18255			173,29
05/05/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		484,77
06/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2020 OI SA - 18255			484,77
01/06/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		414,83
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2020 OI SA - 18255			414,83
01/12/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-164,03
TOTAL		2.535,97	2.535,97	2.535,97
SALDO A PAGAR				0,00