Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
625 |
Data de lançamento: |
10/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - PREMIAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.03.00.00 - Mercadorias para Premiação - Incentivo à Arrecadação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE VALE COMPRAS PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2019, CFE DECRETO 572/2019. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2020 |
AQUISIÇÃO DE VALE COMPRAS PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2019, CFE DECRETO 572/2019. |
400,00 |
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| 10/02/2020 |
AQUISIÇÃO DE VALE COMPRAS PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2019, CFE DECRETO 572/2019.
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400,00 |
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| 18/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 625/2020
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
