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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 63 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS. 350,00 2.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS. 2.100,00
02/01/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS. 309,67
03/01/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS. 96,97
08/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2020 OI SA - 18255 309,67
10/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2020 OI SA - 18255 96,97
31/01/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS. 379,43
05/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2020 OI SA - 18255 379,43
09/03/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS. 408,71
11/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2020 OI SA - 18255 408,71
31/03/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS. 612,10
13/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2020 OI SA - 18255 612,10
05/05/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS. 293,12
06/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2020 OI SA - 18255 293,12
TOTAL 2.100,00 2.100,00 2.100,00
SALDO A PAGAR 0,00


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