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Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	63	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.	350,00	2.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.	2.100,00
02/01/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		309,67
03/01/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		96,97
08/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2020 OI SA - 18255			309,67
10/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2020 OI SA - 18255			96,97
31/01/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		379,43
05/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2020 OI SA - 18255			379,43
09/03/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		408,71
11/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2020 OI SA - 18255			408,71
31/03/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		612,10
13/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2020 OI SA - 18255			612,10
05/05/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		293,12
06/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2020 OI SA - 18255			293,12
TOTAL		2.100,00	2.100,00	2.100,00
SALDO A PAGAR				0,00