Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
630 |
Data de lançamento: |
17/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
Estabilizador 500 VA |
85,25 |
1.023,00 |
20.00 |
Mouse
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CFE CONVITE 001/2020 E CONTRATO 013/2020. |
7,20 |
144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/02/2020 |
Estabilizador 500 VA Mouse
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CFE CONVITE 001/2020 E CONTRATO 013/2020. |
1.167,00 |
|
|
12/03/2020 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CFE CONVITE 001/2020 E CONTRATO 013/2020. |
|
1.167,00 |
|
13/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 630/2020
GUILHERME XAVIER PIVA ME - 17391 |
|
|
1.167,00 |
TOTAL |
1.167,00 |
1.167,00 |
1.167,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.